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贵州省投资促进局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开(20171113)

来源:贵州省投资促进局 发布日期:2017-11-13 16:00:41 浏览次数: 文章字号:

索引号 GZTZCJJ/2017-00083 生成日期 2017-11-13 发布日期 2017-11-13
文件编号   有效性 长期有效
发布机构  贵州省投资促进局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

不含执行中追加预算安排。 6.贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 2.关...

贵州省投资促进局2017年度部门决算及

"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省投资促进局概况

(一)主要职能。

(1)统筹、指导、协调全省投资促进工作;研究拟订全省投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全省投资促进对外宣传工作。

(2)统筹、协调省有关部门和指导市(州)编制招商引资项目;建立完善全省招商引资项目库和贵州省投资促进网站;编制和发布招商引资信息。

(3)统筹、指导、组织、参与全省性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全省重点产业招商。

(4)督促、指导和考核、评估全省重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担省招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

(5)指导、协调、督促全省投资服务环境建设;统筹指导全省开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

(6)联系外省驻黔商会、办事处工作。

(7)承办省人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

我局局机关内设7个处室(办公室、综合业务处、项目信息处、投资合作处、产业促进处、投资服务处、考评协调处);局下设贵州省利用外资和招商引资项目代办服务中心(财政全额拨款未独立核算的事业单位)。

从预算单位构成看,我局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省投资促进局2017年度部门决算公开报表

公开01表:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2267.05

一、一般公共服务支出

29

805.38

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

2601.87

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2267.05

本年支出合计

52

3518.88

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

1391.44

                年末结转和结余

54

139.61

 

27

 

 

55

 

合计

28

3658.48

合计

56

3658.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

公开表2:收入决算表

                            单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业
收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,267.05

2,267.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

855.42

855.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)
及相关机构事务

761.96

761.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

761.96

761.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

93.46

93.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位
基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

1,300.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                          

 

公开表3:支出决算表

                           单位:万元  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营
支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,518.88

879.78

2,639.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

805.38

768.15

37.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)
及相关机构事务

768.15

168.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

764.13

764.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

4.02

4.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

37.23

0.00

37.23

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

37.23

0.00

37.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位
基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,601.87

0.00

2,601.87

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

2,601.87

0.00

2,601.87

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,601.87

0.00

2,601.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

公开表4:财政拨款收入支出决算总表

                           单位:万元

 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,267.05

一、一般公共服务支出

30

805.38

805.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与
传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和
就业支出

37

60.02

60.02

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与
计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2,601.87

2,601.87

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

51.61

51.61

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,267.05

本年支出合计

53

3,518.88

3,518.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,391.44

年末结转和结余

54

139.61

139.61

0.00

一般公共预算
财政拨款

26

1,391.44

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

3,658.48

合计

58

3,658.48

3,658.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,518.88

879.78

2,639.10

201

一般公共服务支出

805.38

768.15

37.23

20103

政府办公厅(室)
及相关机构事务

768.15

768.15

0.00

2010301

  行政运行

764.13

764.13

0.00

2010302

  一般行政管理事务

4.02

4.02

0.00

20113

商贸事务

37.23

0.00

37.23

2011302

  一般行政管理事务

37.23

0.00

37.23

208

社会保障和就业支出

60.02

60.02

0.00

20805

行政事业单位离退休

60.02

60.02

0.00

2080505

  机关事业单位
基本养老保险缴费支出

60.02

60.02

0.00

216

商业服务业等支出

2,601.87

0.00

2,601.87

21606

涉外发展服务支出

2,601.87

0.00

2,601.87

2160699

  其他涉外发展服务支出

2,601.87

0.00

2,601.87

221

住房保障支出

51.61

51.61

0.00

22102

住房改革支出

51.61

51.61

0.00

2210201

  住房公积金

51.61

51.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

公开表6:一般公共预算财政拨款支出决算表

                           单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

   科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利
支出

614.22

302

商品和服务支出

116.10

310

其他资本性支出

4.94

30101

  基本工资

391.23

30201

  办公费

14.56

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.47

30202

  印刷费

0.46

31002

 办公设备购置

4.94

30103

  奖金

162.03

30203

  咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.48

30204

  手续费

0.29

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.29

31006

 大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.63

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.02

30207

  邮电费

4.50

31008

 物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.96

31009

 土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

144.51

30211

  差旅费

9.34

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国
(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

6.34

30213

  维修(护)费

0.57

31013

 公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.61

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

86.15

30215

  会议费

0.12

31020

 产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.17

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.16

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.04

30225

  专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.20

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

51.99

30227

  委托业务费

9.47

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

11.80

30701

 国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.51

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

44.46

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.00

 

 

 

人员经费合计

758.73

公用经费合计

121.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.67

0.00

9.51

0.00

9.51

0.16

9.67

0.00

9.51

0.00

9.51

0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  

公开表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                           单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、贵州省投资促进局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省投资促进局2017年度收支决算总计3,658.48万元,与2016年相比,减少503.83万元,降低12.1%。变动的主要原因是2016年我局加大招商引资工作力度,资金支出力度增加,故2017年年初结转和结余资金较2016年减少。

(二)贵州省投资促进局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,267.05万元,其中:财政拨款收入2,267.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省投资促进局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,518.88万元,其中:基本支出879.78万元,占25%;项目支出2,639.1万元,占75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省投资促进局2017年度财政拨款收入决算总计3,658.48万元。与2016年相比,减少503.83万元,降低12.1%。变动的主要原因是:一是2016年我局有1人因公死亡,追加一次性抚恤金,2017年无此收入;而是2016年我局在大数据中心修建“贵州省对外开放招商引资成果展”展厅,并制作与配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频,2017年无此项支出。

(五)贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,518.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,236.32万元,增长54.16%。变动的主要原因是:一是2017年新调入3人,基本支出增加;二是工资调整和公积金调整,基本支出增加;三是追加晋档晋级经费,基本支出增加;四是2017年我局继续加大招商引资工作力度,开展系列招商引资活动,进行项目精包装,委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作,项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出805.38万元,占23%;商业服务业科目(类)支出2601.87万元,占74%;住房保障支出科目(类)支出51.61万元,占1.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2205.03万元,支出决算为3518.88万元,完成当年预算的160%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:一是2017年新调入3人,基本支出增加;二是工资调整和公积金调整,基本支出增加;三是追加晋档晋级经费,基本支出增加;四是2017年我局继续加大招商引资工作力度,开展系列招商引资活动,进行项目精包装,委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作,项目支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)。当年预算为782.72万元,支出决算为879.78万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:一是2017年新调入3人,基本支出增加;二是工资调整和公积金调整,基本支出增加;三是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算,按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

(2)一般公共服务支出(类)商务事务(款)一般行政商务管理(项)。当年预算为122.3万元,支出决算为37.23万元,完成当年预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是:一是需要支付的省代办中心房租,由于省政府机关服务中心与省机关事务局资产工作交接,因此我局不需要再支付房租;二是我局严格执行中央八项规定和省委十项规定,坚持厉行节约,节俭举办招商引资推介会。在开展招商引资工作上多番询问、反复比对,力争质量最好、价格最低;三是部分项目经费未开支完毕,需结转到2018年继续使用。

(3)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。当年预算为1300.01万元,支出决算为2601.87万元,完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是:一是由于我省投资环境日益优化,来黔投资考察投资客商增多,招商引资“请进来”活动次数增加;二是2016年继续加大招商引资工作力度,开展系列招商引资活动,进行项目精包装,委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作,四是为提高资金使用效率,盘活财政存量资金,压缩了当年预算,按规定通过使用以前年度财政结转结余资金解决。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为45.92万元,支出决算为51.61万元,完成当年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:单位职工公积金缴交基数进行了调整,致使住房公积金财政配比金额增加。

(六)贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879.78万元,其中:人员经费758.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费121.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算9.67万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,占98.36%,公务接待费支出0.16万元,占1.64%,与上年持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.51万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.51万元。主要用于:机要文件交换、开展招商引资“请进来”和项目落地服务工作、基层重要调研工作发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.16万元。具体是:省外兄弟单位来黔调研、工作交流的接待等。贵州省投资促进局2017年国内公务接待4批次,16人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省投资促进局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省投资促进局机关运行经费支出121.04万元,2016年增加1.25万元,增长1.04%,变动的主要原因是:一是2017年调入3人,支出增加;二是物价上涨,相关办公费用价格上涨。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额1872.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1872.19万元,授予中小企业合同金额1865.96万元,占政府采购支出总额的99%%,。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,对2017年一般公共预算项目支出编报了项目绩效目标和项目绩效指标,进一步加强了项目预算执行,优化了项目资金管理,促进了绩效目标的实现。

(2)绩效评价工作取得的成效

项目预算完成率、执行情况都较好,资金使用安全规范,基本完成当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政商务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映“行政运行”、“一般行政商务管理”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”以为其他用于其他涉外发展服务方面的支出

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

 

2018年8月30日

 

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